Большинство предприятий регулярно получают товарно-материальные запасы. Инвентаризация предоставляет ресурсы для создания новых продуктов для клиентов или готовых продуктов для продажи непосредственно клиентам. Компании, которые следуют заранее определенному процессу получения инвентаря, гарантируют, что компания знает, какие позиции инвентаря входят в инвентарь, и платит только за те пункты. Точный процесс получения инвентаря также способствует поддержанию точных уровней инвентаря.
Прибытие отгрузки
Первый шаг при получении инвентаря происходит, когда грузовик прибывает в док компании. Персонал склада встречается с водителем грузовика и начинает его разгрузку. Работники склада выгружают инвентарь из грузовика в указанное место на складе. Сотрудники записывают количество каждой позиции в товаросопроводительной документации. Сотрудник и водитель грузовика подписывают документ, подтверждающий полученное количество.
Сравнить товаросопроводительные документы
Сотрудник склада сравнивает несколько документов, чтобы убедиться, что записаны правильные количества. Эти документы включают в себя первоначальный заказ на поставку, отгрузочный документ и рукописный отчет о получении. Если имеются какие-либо расхождения в отношении позиции или количества запаса, сотрудник проверяет полученный запас и вручную записывает исправление в документ.
Инвентарь магазина
После проверки полученных количеств сотрудники склада хранят запасы на складских полках. Каждая складская полка содержит маркеры, которые компания использует для поиска запасов, когда это необходимо. Сотрудники склада пишут маркеры склада на документах при хранении инвентаря.
Введите количество полученных в систему
Сотрудник использует документы для обновления инвентаря, полученного в системе инвентаризации компании. После входа в компьютерную систему компании сотрудник вводит каждую полученную единицу, точное полученное количество и местоположение склада. После ввода всех позиций в систему сотрудник печатает этот отчет о поступлении товаров и добавляет его к текущему набору документов. Она отправляет этот пакет в отдел закупок.
Расхождения в адресах с поставщиком
Когда отдел закупок получает документы, они проверяют любые несоответствия, отмеченные сотрудником склада. Продавец обычно отправляет счет-фактуру агенту по закупкам, который сравнивает этот счет-фактуру с документами. Если существуют какие-либо расхождения между счетом и документами, агент по закупкам связывается с продавцом и согласовывает общую сумму к оплате. Как только агент чувствует удовлетворение суммой, которую он должен заплатить, он записывает ее в счет-фактуру, утверждает счет-фактуру и направляет ее для оплаты.
